2016年文体旅广新局部门

决算分析报告

一、单位基本情况

安乡县文化体育旅游广电新闻出版局主要以贯彻落实党和国家、省、市有关文化艺术、体育、旅游、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全县文化艺术、体育、旅游、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施起草有关地方规范性文件；负责监督、规划、管理、组织、指导、推进全县文化体育旅游广电新闻出版领域的体制机制创新。承办县委县政府交办的各项中心工作。2016年机构改革原文广新局与原体育局合并后单位领导也有变化，现在的单位负责人是：邓敏，财务负责人是：刘建勋。

年末实有人数为160人，（其中在职人员113人，新退休2人，原退休45人、死亡1人，新进1人）。在职人员中公务员及参公人员22人，全额拨款事业人员76人，差额拨款事业人员15人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括安乡县文化体育旅游广电新闻出版局本级、安乡县文物局、安乡县文化市场综合执法大队、安乡县全民健身服务中心、安乡县文化馆、安乡县图书馆、安乡县艺术研究所、安乡县剧院。

2016年我局本着为人民服务的宗旨，对全县人民的文化娱乐生活与旅游体育活动相结合，做了以下工作并取得了一定成绩，1、组织了百团大赛上市汇演专业组获得了一等奖，2、对全县的旅游资源做了普查、评估、规划和相关的保护工作，重点扶持了仙桃乡村旅游。3、统筹规划了全县群众体育事业的发展，如；体育健身舞蹈培训；湘鄂边乒羽联赛；青少年乒乓球赛；体育彩票的各种培训等。4、狠抓了全县的文化市场规范整治工作，特别是对网吧市场的规范化管理关停了一批、整改了一批收到了非常好的社会反响。

  二、收入支出预算执行情况

  2016年单位收入1545.49万元,其中上级追加475.53万元，本级追加148.19万元。

  本年度支出1591.77万元，其中人员经费912.83万元，日常公用经费129.95万元，项目支出548.98万元。

  2016年"三公经费"中公务接待费主要是接待省市领导其他县市来安检查及争资争项等开支。与去年比较有所增大主要原因是机构合并增加了一个体育局。

  三、决算数据需要说明的情况

  2016年单位决算报表"支出决算表"内的所有支出与去年比较都有增大主要有叁个原因：一是机构合并；二是调资补发情况；三是争资争项增多。

                   安乡县文化体育旅游广电新闻出版局